Registra y paga la factura de un propietario
Registra la factura del propietario contra la orden de compra de liquidación, valídala y págala: la parte pasa a facturada y pagada.
Personas con el permiso «Compras» en modo editar, en una cuenta con los complementos Compras y . Las pantallas de consignaciones ofrecen estas acciones a cualquiera que pueda abrirlas; sin el permiso, al guardar falla.
El pago de la factura se hace en Tesorería, con su propio permiso.
Una registra lo que debes; no lo paga. El te manda una factura, que registras como contra la , y después la pagas.
La empresa de eventos te ha facturado 120 por sus sillas en la boda de Landmark Venues. Vamos a registrarla y pagarla.
Registra la factura
- Busca la parte Ve a «Consignaciones» → «Histórico» y busca la línea de sillas de la boda de la empresa de eventos.
- Crea la factura Pulsa «⋯» → «Crear factura». El editor de facturas de proveedor se abre a partir de la orden de compra.
- Complétala Añade los datos y el documento de la factura del propietario, y guárdala.
- Valídala En Compras, pulsa «Validar».
Una vez validada la factura, la parte pasa a . Lo que no cubran los pagos se sigue debiendo al propietario.
Paga al propietario
Registra el pago contra la factura en Tesorería. Cuando los pagos cubren el total de la factura, impuestos incluidos, la parte pasa a .
Factura varias órdenes de compra a la vez
- En «Histórico», pulsa «Acciones masivas», marca las filas y pulsa «Crear factura · N».
- En «Propietarios», usa el menú «⋯» del propietario → «Facturar POs (borrador)».
Filmo crea una factura de proveedor por orden de compra, en borrador, copiando sus líneas e importes: «Las facturas se crean como borrador vinculado al PO: añade el documento del proveedor y valídalas para que cuenten como facturadas.» Hasta que las valides, las partes siguen en «Confirmado».
Conviene saber
- Si la factura vuelve a borrador o se anula, la parte vuelve a «Confirmado».
- Cuando una orden de compra ya tiene factura, aunque esté anulada, «Crear factura» deja de ofrecerse para ella desde «Consignaciones». Trabaja con esa factura en Compras.
- La factura validada cuenta como coste real del pedido. Consulta Rentabilidad del pedido.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| El PO no tiene totales; revísalo antes de facturar | La orden de compra no tiene importes. Revísala en Compras. |
| No hay POs pendientes de facturar | Todas las órdenes de compra de liquidación de ese propietario ya tienen factura. |
| No se pudo cargar el proveedor; inténtalo de nuevo | Falló la lectura del propietario. Repite para ese propietario. |